Contrato federal · Empenho 2025NE000411 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM PESQUISAS DO PPGEQ-PG, CONFORME DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 104/2025, CONFORME PROCESSO D…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA. (CNPJ 07.910.191/0001-78) para: empenho para aquisicao de materiais a serem utilizados em pesquisas do ppgeq-pg, conforme descricao completa dos itens da inexigibilidade de licitacao 104/2025, conforme processo do sei 23064.044421/2025-60, documento do…. Valor global contratado: R$ 343,26. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- WATSON-MARLOW BREDEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS LTDA.CNPJ 07.910.191/0001-78
- Processooficial
- 23064.051088/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,26
- Valor globaloficial
- R$ 343,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAmaterial: silicone, dureza: 50 shore, aplicação: compatível c/ aparelho anestesia | 2 | R$ 171,63 | R$ 343,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 343,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000411 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343,26
Faturas
- 66127 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 343,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000411 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051088/2025-45
valor global após o termo: R$ 343,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697962
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 14:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.