Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), CONFORME DESPACHO SOLIC. EMISSÃO DE EMPENHO (9323291). ATA 90027/2024. UASG: 158144. PROCESSO…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: cobrir despesas com aquisição de crédito de carga de gás liquefeito de petróleo (glp), conforme despacho solic. emissão de empenho (9323291). ata 90027/2024. uasg: 158144. processo: 08755.001907/2025-31. nc: 2025nc005711…. Valor global contratado: R$ 5.934,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 08755.001907/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.934,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.934,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 46 | R$ 129,00 | R$ 5.934,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.934,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.934,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.934,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.934,00
Faturas
- 70343 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.934,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001907/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.934,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.