Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DE PRODUCAO DE MATERIAIS DE COMUNICACAO, DIVULGACAO E…
SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou STUDIOS CADMUS LTDA (CNPJ 12.043.694/0001-23) para: valor que se empenha para atender despesas com fornecimento de servicos graficos e editoriais, visando atender as necessidade de producao de materiais de comunicacao, divulgacao e identificacao visual para o evento mutir…. Valor global contratado: R$ 784,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE SERGIPE - SR(SE) 373052
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- STUDIOS CADMUS LTDACNPJ 12.043.694/0001-23
- Processooficial
- 54000.115767/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 784,00
- Valor globaloficial
- R$ 784,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASCONFECÇÃO DE FAIXAS - CONFECÇÃO DE FAIXA, EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA COM A ARTE DO EVENTO DISPONIBILIZADA PELO INCRA/SE. TAMANHO 3M X 90 CM. | 2 | R$ 192,00 | R$ 384,00 |
| CONFECÇÃO DE FAIXASCONFECÇÃO DE FAIXAS - CONFECÇÃO DE BANNER, EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA COM A ARTE DO EVENTO DISPONIBILIZADA PELO INCRA/SE. TAMANHO: 120CM X 90 CM. | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 784,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 15/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 784,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 784,00
Faturas
- 20250000000529 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.115767/2025-28
valor global após o termo: R$ 784,00 · vigência até 15/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 697982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.