Contrato federal · Empenho 2025NE000850 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JLA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.196.439/0001-06) para: aquisicao de material de consumo. Valor global contratado: R$ 8.950,00. Vigência de 31/10/2025 a 30/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- JLA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.196.439/0001-06
- Processooficial
- 10880.000948/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00204/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 30/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO - MATERIAL: PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A): 35,0 X 14,0 X 25,0, COR: PARDO, IMPRESSÃO: SEM IMPRESSÃO | 5.000 | R$ 1,79 | R$ 8.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000850 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.950,00
Faturas
- 476 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000850 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000850 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000948/2025-17
valor global após o termo: R$ 8.950,00 · vigência até 30/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698007
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.