Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2025 DO PREGÃO Nº 90532/2024, UASG:153114 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 94.316.916/0001-07) para: adesão à ata de registro de preço nº 02/2025 do pregão nº 90532/2024, uasg:153114 - universidade federal do rio grande do sul – ufrgs, para atender às necessidades do instituto de nutrição na compra de 08(oito) computado…. Valor global contratado: R$ 36.400,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDACNPJ 94.316.916/0001-07
- Processooficial
- 23079.247072/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90532/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM… | 8 | R$ 4.550,00 | R$ 36.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.400,00
Faturas
- 9704 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.247072/2025-77
valor global após o termo: R$ 36.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.