Contrato federal · Empenho 2024NE000343 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: contratação de material farmacológico. Valor global contratado: R$ 4.607,75. Vigência de 06/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 23079.208692/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.607,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.607,75
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMOLOL CLORIDRATOESMOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG/ML, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 59,99 | R$ 1.499,75 |
| ENOXAPARINAENOXAPARINA, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SERINGA PREENCHIDA | 210 | R$ 14,80 | R$ 3.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.607,75
- A liquidarcalculado
- R$ 4.607,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000343 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.607,75 · a liquidar R$ 4.607,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 343961 · emitida 05/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.607,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000343 · 05/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208692/2023-29
valor global após o termo: R$ 4.607,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.