Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
PROCESSO PARA AQUISIÇÕES:COLCHÕES, LENÇÓIS, TRAVESSEIROS, FRONHAS, ENCHOVAL EM GERAL, ALÉM DE GARRAFAS E OUTROS ULTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DOS 2 ALOJAMENTOS DO CENP…
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GLPA LICITACOES LTDA (CNPJ 37.507.762/0001-99) para: processo para aquisições:colchões, lençóis, travesseiros, fronhas, enchoval em geral, além de garrafas e outros ultensílios de cozinha para abastecimento dos 2 alojamentos do cenp para cop 30.. Valor global contratado: R$ 281,40. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- GLPA LICITACOES LTDACNPJ 37.507.762/0001-99
- Processooficial
- 25208.003466/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,40
- Valor globaloficial
- R$ 281,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHAmaterial: plástico resistente, tipo: para fixação em parede, cor: branca, características adicionais: capacidade até 1.000 folhas duplas, dimensões: 20 x 23 | 6 | R$ 46,90 | R$ 281,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 281,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 281,40
Faturas
- 257 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 281,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.003466/2025-28
valor global após o termo: R$ 281,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.