Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 007/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E TIC PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CINECON DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.199.200/0001-80) para: ata de registro de precos nº 007/2025. valor que se empenha para a aquisicao de materiais e equipamentos de audio, video, foto e tic para atender as demanda do campus dois vizinhos da utfpr. requisicao nº 393/2025-cogeti…. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- CINECON DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.199.200/0001-80
- Processooficial
- 23064.050473/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ | 10 | R$ 81,00 | R$ 810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 810,00
Faturas
- 3488 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050473/2025-75
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698073
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.