Contrato federal · Empenho 2025NE000361 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EE CONSUMO PARA O ESPAÇO SAÚDE , E OS CURSOS DE JOGOS DIGITAIS, EVENTOS , ENFERMAGEM E SECRETARIADO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90013/2024…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: para atender despesa com aquisicao de material ee consumo para o espaço saúde , e os cursos de jogos digitais, eventos , enfermagem e secretariado do campus curitiba, pe 90013/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.01915…. Valor global contratado: R$ 1.220,08. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.019150/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.220,08
- Valor globaloficial
- R$ 1.220,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 56 CM, LARGURA 35 CM, ALTURA 10 CM, APLICAÇÃO MULTIUSO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, CAPACIDADE 12 L | 12 | R$ 35,94 | R$ 431,28 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, DIMENSÕES 425 X 305 X 304 MM, CAPACIDADE 30 L | 17 | R$ 46,40 | R$ 788,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.220,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.220,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000361 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.220,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.220,08
Faturas
- 5529 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.220,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000361 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019150/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.220,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698099
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.