Contrato federal · Empenho 2025NE400460 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LABORATÓRIO DA UFCSPA.
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR (CNPJ 37.421.415/0001-49) para: aquisição de gêneros alimentícios para laboratório da ufcspa.. Valor global contratado: R$ 796,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIORCNPJ 37.421.415/0001-49
- Processooficial
- 23103002939202512
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 796,00
- Valor globaloficial
- R$ 796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELADOMELADO, TIPO MELADO DE CANA, INGREDIENTES MELADO DE CANA-DE-AÇÚCAR | 5 | R$ 14,00 | R$ 70,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 10 | R$ 7,60 | R$ 76,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 100 | R$ 4,85 | R$ 485,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 10 | R$ 6,60 | R$ 66,00 |
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 5 | R$ 19,80 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 796,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400460 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 796,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 796,00
Faturas
- 1082 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400460 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103002939202512
valor global após o termo: R$ 796,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698132
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.