Contrato federal · Empenho 2025NE001207 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DE FARMACIA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 31.931.501/0001-15) para: aquisicao de material de consumo - demandante: departamento de farmacia. Valor global contratado: R$ 587,00. Vigência de 27/10/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 31.931.501/0001-15
- Processooficial
- 23086.137713/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 587,00
- Valor globaloficial
- R$ 587,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2025
- Publicaçãooficial
- 27/10/2025
- Vigênciaoficial
- 27/10/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO REATIVO DE TUERCK | 1 | R$ 37,84 | R$ 37,84 |
| FLUORESCEÍNAFLUORESCEÍNA, FÓRMULA QUÍMICA* C20H10CL2O5 (2',7'-DICLOROFLUORESCEÍNA),ASPECTO FÍSICO# PÓ BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, MASSA MOLAR* 401,20 G/MOL,GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 90%, NÚMERO DE REFERÊ… | 25 | R$ 8,90 | R$ 222,50 |
| ÁGARÁGAR, TIPO ÁGAR BACTERIOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 326,66 | R$ 326,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 587,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 587,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001207 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 587,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 587,00
Faturas
- 2936 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 587,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001207 · 27/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137713/2025-97
valor global após o termo: R$ 587,00 · vigência até 24/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698246
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.