Contrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90045/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 18734 DO MPN - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROLOGIA. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S): MPN…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.488.669/0001-53) para: empenho do pregao 90045/2024 para atender ao pedido 18734 do mpn - coordenação do curso de pós-graduação em neurologia. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.182,68. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- QUALYTECK RJ TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 12.488.669/0001-53
- Processooficial
- 23069.181379/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.182,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.182,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃ… | 1 | R$ 1.182,68 | R$ 1.182,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.182,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.182,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,68
Faturas
- 1713 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.182,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000369 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181379/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.182,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.