Contrato federal · Empenho 2025NE000422 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA POR MEIO DO MEMORAND…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CPW TELECOM LTDA (CNPJ 11.072.400/0001-29) para: empenho para atender despesa com serviço de instalação de cabos de fibra óptica e demais acessórios para processamento de dados, conforme solicitação de compra por meio do memorando/27/dpla/2025, devidamente autorizado p…. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CPW TELECOM LTDACNPJ 11.072.400/0001-29
- Processooficial
- 23243.010512/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00239/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ÓPTICOServiço óptico | 3 | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000422 · 26/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
Faturas
- 109742 · emitida 25/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000422 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.010512/2025-93
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698281
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.