Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO NA OLIMPÍADA MANDACARU DA MATEMÁTICA 2025. INEXIGIBILIDADE 92/2025. PROCESSO 23150.002630/2025-67.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 41.944.403/0001-76) para: aquisição de medalhas para premiação na olimpíada mandacaru da matemática 2025. inexigibilidade 92/2025. processo 23150.002630/2025-67.. Valor global contratado: R$ 230,13. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- MANDACARU SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDACNPJ 41.944.403/0001-76
- Processooficial
- 23150.002630/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,13
- Valor globaloficial
- R$ 230,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAcaracterísticas adicionais: barreta da medalha, botão de lapela e miniatura, componentes: fita: verde, amarelo e azul estojo cetim e veludo, cor: dourada, finalidade: medalha da vitória, material: met… | 7 | R$ 32,88 | R$ 230,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,13
Faturas
- 1262 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002630/2025-67
valor global após o termo: R$ 230,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.