Contrato federal · Empenho 2025NE000081 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: emissão de nota de empenho para aquisição de produtos para uso agropecuário para atender demandas do ifro/campus cacoal, conforme a solicitação de execução de despesas no documento sei nº 2656546, processo 23243.012179/2…. Valor global contratado: R$ 540,44. Vigência de 24/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23243.012179/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 540,44
- Valor globaloficial
- R$ 540,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2025
- Vigênciaoficial
- 24/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORPIRIFÓSCLORPIRIFÓS, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CIPERMETRINA E ETIONA, CONCENTRAÇÃO 8,5% + 5% + 16%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO TÓPICA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 177,72 | R$ 355,44 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO CUCURBITÁCEA, ESPÉCIE ABÓBORA HÍBRIDO TETSUKABUTO | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540,44
- A liquidarcalculado
- R$ 540,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 24/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 540,44 · a liquidar R$ 540,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6063 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
- 5937 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000081 · 24/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012179/2024-76
valor global após o termo: R$ 540,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698307
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.