Contrato federal · Empenho 2025NE000932 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTAS/SONDAS. CONFORME SOLICITAÇÃO 993/2025, REQUISIÇÃO 1249/2025. PROCESSO SEI 23064.048622/2025-36. . RECURSO LABORATÓRIOS MULTI…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou NANOFEMTO IMPORTACAO, SUPORTE TECNICO, SERVICOS ELETRONICOS, INSTALACOES E TREIN (CNPJ 15.640.491/0001-02) para: atendimento de despesas referente a aquisição de pontas/sondas. conforme solicitação 993/2025, requisição 1249/2025. processo sei 23064.048622/2025-36. . recurso laboratórios multi m20rko2010n.. Valor global contratado: R$ 12.522,99. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NANOFEMTO IMPORTACAO, SUPORTE TECNICO, SERVICOS ELETRONICOS, INSTALACOES E TREINCNPJ 15.640.491/0001-02
- Processooficial
- 23064.048622/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.522,99
- Valor globaloficial
- R$ 12.522,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo 1: chip suporte de amostra, aplicação 1: para microscópio eletrônico, material 1: silício, dimensões 1: cerca de 5 x 5 | 3 | R$ 4.174,33 | R$ 12.522,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.522,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.522,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000932 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.522,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.522,99
Faturas
- 753 · emitida 27/10/2025 · PagoR$ 12.522,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000932 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048622/2025-36
valor global após o termo: R$ 12.522,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698441
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.