Contrato federal · Empenho 2025NE000631 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 042/2025 - PREG (DOC. Nº 5320/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ART COMUNIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.764.215/0001-63) para: material de consumo - oficio nº 042/2025 - preg (doc. nº 5320/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 4.682,08. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ART COMUNIC COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 35.764.215/0001-63
- Processooficial
- 23082.026253/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00537/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.682,08
- Valor globaloficial
- R$ 4.682,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALona - material: lona, aplicação: banner, largura: 1.60, tipo: placa de identificação, características adicionais: fosca com impressão digital , ilhoes a cada 20 cm, comprimento: 1.60 | 8 | R$ 79,16 | R$ 633,28 |
| FAIXA PROPAGANDAFaixa Propaganda - material: lona vinílica, comprimento: 1,28, largura: 0,90, características adicionais: impressão digital policromia/acabamento c/ bastões | 78 | R$ 42,73 | R$ 3.332,94 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - material: lona vinílica, comprimento: 400, largura: 80, quantidade cores: 4/0, características adicionais: bastão e cordão | 6 | R$ 119,31 | R$ 715,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.682,08
- A liquidarcalculado
- R$ 4.682,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000631 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.682,08 · a liquidar R$ 4.682,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000631 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.026253/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.682,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.