Contrato federal · Empenho 2025NE001761 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 6177 DO GAB. REITOR. (ANUIDADE AUGM - PARTE EMPENHO 1). (IN 120/2025).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO para: pedido 6177 do gab. reitor. (anuidade augm - parte empenho 1). (in 120/2025).. Valor global contratado: R$ 33.350,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO
- Processooficial
- 23110.000408/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00586/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade - Recolhimento Contribuição / Anuidade Anuidade internacional da Associação de Universidades Grupo Montevideo - AUGM - , para o gabinete do reitor. (empenho 1). | 1 | R$ 33.350,00 | R$ 33.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001761 · 24/10/2025338041 - CONTRIBUICOESempenhado R$ 33.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.350,00
Faturas
- 08/2025 NUMAT/CMP · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001761 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001761 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000408/2025-04
valor global após o termo: R$ 33.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.