Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 3D SLS E INSUMOS ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS FORMLABS SLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. ITENS 5 E 8
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INDUSTRIA METALURGICA FESMO LTDA (CNPJ 60.198.967/0001-51) para: aquisição de sistema de impressão 3d sls e insumos originais para impressoras formlabs sla, nas condições estabelecidas no termo de referência. itens 5 e 8. Valor global contratado: R$ 24.831,00. Vigência de 03/11/2025 a 02/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA METALURGICA FESMO LTDACNPJ 60.198.967/0001-51
- Processooficial
- 08059.001264/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.831,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.831,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 02/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, SOLUBILIDADE INSOLÚVEL EM ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIÉSTER, TIPO RESINA CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALISADOR, APLICAÇÃO MODELAGEM | 15 | R$ 1.044,00 | R$ 15.660,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ORIGINAL , REFERÊNCIA 2 TANQUE DE RESINA FORM3- V2.1., APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA 3D, TIPO 3 TANQUE DE RESINA | 3 | R$ 3.057,00 | R$ 9.171,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.831,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.831,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.831,00 · a liquidar R$ 24.831,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 529 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 24.831,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.