Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA AQUISICAO DE BELICHE PARA AS UNIDADES DA PRF EM GOIAS, CONFORME DECISAO ADMINISTRATIVA N° 233 SEI 68218800 E DESPACHO 881 SEI 68218800.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou K R MARCONDES DISTRIBUIDORA (CNPJ 44.728.295/0001-92) para: despesa para aquisicao de beliche para as unidades da prf em goias, conforme decisao administrativa n° 233 sei 68218800 e despacho 881 sei 68218800.. Valor global contratado: R$ 4.886,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM GOIAS 200121
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- K R MARCONDES DISTRIBUIDORACNPJ 44.728.295/0001-92
- Processooficial
- 08662.020790/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.886,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.886,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, COMPRIMENTO 1,91 CM, LARGURA 80 CM, ALTURA 180 CM | 7 | R$ 698,00 | R$ 4.886,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.886,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.886,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.886,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.886,00
Faturas
- 343 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.886,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08662.020790/2025-24
valor global após o termo: R$ 4.886,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698515
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 22:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.