Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM. REQ. DE EMPENHO 05/2025. PE 90037/2024. UASG 158141. P: 23363.000442/2025-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: empenho para aquisicao de material eletrico para o ifrs campus erechim. req. de empenho 05/2025. pe 90037/2024. uasg 158141. p: 23363.000442/2025-07. Valor global contratado: R$ 1.012,00. Vigência de 30/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 23363.000442/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.012,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADAS COM TECNOLOGIA EFB TIPO START STOP, COMPRIMENTO 245 MM, LARGURA 175 MM, ALTURA 190 MM, PESO 17 KG, TENSÃO NOMINAL 13,8 V, CAPACIDADE NOMINAL 60 AH, SISTEMA ELETROQUÍMI… | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA, MODELO BP-38, APLICAÇÃO TRANSCEPTOR PORTÁTIL, TENSÃO NOMINAL 4,8 V, CAPACIDADE NOMINAL 700 MAH | 2 | R$ 76,00 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.012,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.012,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.012,00
Faturas
- 4769 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.012,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 30/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000442/2025-07
valor global após o termo: R$ 1.012,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698518
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.