Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO EM AULAS DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DO IFAL CAMPUS SANTANA DO IPANEMA NO ANO DE 2025 CONFORME PROCESSO 23041.034298/2024-56.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 74.161.373/0001-80) para: empenho destinado a aquisicao de uniformes para uso em aulas de educacao fisica dos alunos do ifal campus santana do ipanema no ano de 2025 conforme processo 23041.034298/2024-56.. Valor global contratado: R$ 8.053,50. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDACNPJ 74.161.373/0001-80
- Processooficial
- 23041.034298/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.053,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.053,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA SEM MANGA, TIPO GOLA SEM GOLA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, MATERIAL 100% ALGODÃO | 767 | R$ 10,50 | R$ 8.053,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.053,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.053,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.053,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.053,50
Faturas
- 000.001.696 · emitida 15/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.053,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034298/2024-56
valor global após o termo: R$ 8.053,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.