Contrato federal · Empenho 2025NE001752 · Comprasnet Contratos
PROT.:1115(21745,00){RE 130/2025:}$ - FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. OBS.: PR 90025/2024 - UASG: 158717 - REQ. 2522/2025. AUTORIZACAO PROAD 5655412.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: prot.:1115(21745,00){re 130/2025:}$ - faculdade de informação e comunicação. obs.: pr 90025/2024 - uasg: 158717 - req. 2522/2025. autorizacao proad 5655412.. Valor global contratado: R$ 21.745,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23070.038736/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 5 | R$ 4.349,00 | R$ 21.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.745,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001752 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.745,00
Faturas
- 34072 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001752 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.038736/2025-99
valor global após o termo: R$ 21.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.