Contrato federal · Contrato 00090/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 91.967.067/0001-55) para: aquisição de materiais hidráulicos em atendimento as aldeias indígenas no âmbito de competência do distrito sanitário especial indígena minas gerais e espírito santo - dsei/mges. Valor global contratado: R$ 70.135,80. Vigência de 30/10/2025 a 27/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- BAKOF PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 91.967.067/0001-55
- Processooficial
- 25047.000746/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.135,80
- Valor globaloficial
- R$ 70.135,80
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 27/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 10.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 20 | R$ 3.506,79 | R$ 70.135,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.135,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 66.032,86
- Pagocalculado
- R$ 4.102,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.135,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 66.032,86 · pago R$ 4.102,94
Faturas
- 510689 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.135,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.