Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGAO Nº 90018/2024 UASG: 153103 PROCESSO 23424.001834.2024-3…
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 23.417.238/0001-12) para: empenho de despesa para aquisicao de materiais de consumo para o setor de almoxarifado do campus parnamirim, conforme pregao nº 90018/2024 uasg: 153103 processo 23424.001834.2024-32. Valor global contratado: R$ 12.990,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
- Local da unidadeoficial
- PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
- Fornecedoroficial
- MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 23.417.238/0001-12
- Processooficial
- 23424.001834.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 600 | R$ 21,65 | R$ 12.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000096 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.990,00
Faturas
- 5287 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000096 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.001834.2024-32
valor global após o termo: R$ 12.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698731
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.