Contrato federal · Empenho 2025NE000365 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPAÇO SAÚDE E CURSO DE EVENTOS E ENFERMAGEM DO CAMPOS CURITIBA, PE 90013/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.01…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS (CNPJ 21.690.355/0001-20) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o espaço saúde e curso de eventos e enfermagem do campos curitiba, pe 90013/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.019325/2025-96.. Valor global contratado: R$ 949,78. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSCNPJ 21.690.355/0001-20
- Processooficial
- 23411.019325/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 949,78
- Valor globaloficial
- R$ 949,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 37 CM, ALTURA 24 CM, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, COR BRANCA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS E ALÇ… | 12 | R$ 49,99 | R$ 599,88 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320 MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACID… | 10 | R$ 34,99 | R$ 349,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 949,78
- A liquidarcalculado
- R$ 949,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000365 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 949,78 · a liquidar R$ 949,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1862 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 949,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000365 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019325/2025-96
valor global após o termo: R$ 949,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698740
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.