Contrato federal · Empenho 2025NE000373 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE PROCESSOS GERENCIAIS E EDIFICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90013/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para os cursos de processos gerenciais e edificações do campus curitiba, pe 90013/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.019378/2025-15.. Valor global contratado: R$ 931,52. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 23411.019378/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 931,52
- Valor globaloficial
- R$ 931,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER REFORÇADO | 2 | R$ 24,96 | R$ 49,92 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER REFORÇADO | 29 | R$ 30,40 | R$ 881,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 931,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 931,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000373 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 931,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 931,52
Faturas
- 29152 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 931,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000373 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019378/2025-15
valor global após o termo: R$ 931,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698747
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.