Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ADAPTADOR USB A X HDMI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou AAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 50.099.996/0001-02) para: aquisição de dispositivo adaptador usb a x hdmi, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 178.125,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE LOGISTICA E GESTAO DOCUMENTAL 110792
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AAC COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 50.099.996/0001-02
- Processooficial
- 00693.001211/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 142.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 178.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 320.625,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB, APLICAÇÃO NOTEBOOKS COM PORTAS USB TIPO-C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS USB, HDMI, SD CARD, MICRO SD | 3.750 | R$ 47,50 | R$ 178.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142.500,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 35.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178.125,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 142.500,00
- 2026NE000075 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 35.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.625,00
Faturas
- 068 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.625,00
- 000.000.067 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 142.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 18/03/2026
ACRÉSCIMO DE 750 UNIDADES, CONSISTENTE EM R$ 35.625,00, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, B, DA LEI 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 178.125,00 · vigência até 31/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698769
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.