Contrato federal · Empenho 2025NE000440 · Comprasnet Contratos
FOLDERS/PANFLETOS PARA O EVENTO CARAVANA FEDERATIVA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EMEPRINT LTDA (CNPJ 03.446.928/0001-92) para: folders/panfletos para o evento caravana federativa. Valor global contratado: R$ 1.600,00. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMEPRINT LTDACNPJ 03.446.928/0001-92
- Processooficial
- 10906.399423/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.600,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Publicaçãooficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO - MATERIAL: PAPEL OFSETE, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 120, COMPRIMENTO: 210, LARGURA: 148, COR: 2/2, APLICAÇÃO: DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO FRENTE… | 200 | R$ 2,95 | R$ 590,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO - MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO: PANFLETO, COMPRIMENTO: 297, LARGURA: 210, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: 3 DOBRAS, IMPRESSÃO OFF-SET | 200 | R$ 2,30 | R$ 460,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO - MATERIAL: PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO: PANFLETO, GRAMATURA: 90, COMPRIMENTO: 297, LARGURA: 210, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CONFORME MODELO | 200 | R$ 2,75 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000440 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
Faturas
- 515 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000440 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10906.399423/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698771
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.