Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DE BATERIAS DANIFICADAS CONFORME INEX:729/2025(158320)-PNCP:10744098000145-1-000152/2025-CONTATO FORNECEDOR:(88) 21435748.PROCESSO SEI:23266…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 46.071.822 FABIO TELES VIANA (CNPJ 46.071.822/0001-64) para: empenho referente a manutenção e reparo de baterias danificadas conforme inex:729/2025(158320)-pncp:10744098000145-1-000152/2025-contato fornecedor:(88) 21435748.processo sei:23266.003760/2024-39.. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- 46.071.822 FABIO TELES VIANACNPJ 46.071.822/0001-64
- Processooficial
- 23266.003760/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00152/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP SREPARADOR(A) DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS, EXCETO PARA VEÍCULOS : Reparação de baterias - Repara baterias danificadas, substituindo componentes avariados e corrigindo falhas. | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 16/10/2025339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 63 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
- 62 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
- 59 · emitida 30/10/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.003760/2024-39
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.