Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME RCO: 56/2025/DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 27.263.741/0001-11) para: valor empenhado referente aquisição de material laboratorial, conforme rco: 56/2025/dssa.. Valor global contratado: R$ 13.733,10. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDACNPJ 27.263.741/0001-11
- Processooficial
- 25388.000424/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.733,10
- Valor globaloficial
- R$ 13.733,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO COLIFORMES, E.COLI,ENTEROCOCCUS SP, APRESENTAÇÃO* CARTELA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NMPCERCA DE 1 A 200 CFU/100 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE… | 6 | R$ 2.288,85 | R$ 13.733,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.733,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.733,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.733,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.733,10
Faturas
- 000.002.768 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.733,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000424/2025-64
valor global após o termo: R$ 13.733,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698803
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.