Contrato federal · Empenho 2025NE000338 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, RCO 105/2025 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FLM CAPITAL E COMERCIO LTDA (CNPJ 55.809.960/0001-99) para: despesa com aquisição de material bibliografico, rco 105/2025 csegsf.. Valor global contratado: R$ 976,99. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FLM CAPITAL E COMERCIO LTDACNPJ 55.809.960/0001-99
- Processooficial
- 25388.000873/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 976,99
- Valor globaloficial
- R$ 976,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 499,99 | R$ 499,99 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 229,00 | R$ 229,00 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃODISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIA DA SAÚDE, FORMATO IMPRESSO | 1 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 976,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 976,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 976,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 976,99
Faturas
- 000.000.004 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 976,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000338 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000873/2025-11
valor global após o termo: R$ 976,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698805
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.