Contrato federal · Empenho 2025NE000993 · Comprasnet Contratos
TAPETES PARA PORTAS DE ACESSO. DFD 418/2025 2036448 PROCESSO ORIGEM: 23112.034388/2025-47 - 2025DI00277.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou VULCAPAX COMERCIO DE TAPETES LTDA (CNPJ 17.057.107/0001-79) para: tapetes para portas de acesso. dfd 418/2025 2036448 processo origem: 23112.034388/2025-47 - 2025di00277.. Valor global contratado: R$ 1.917,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- VULCAPAX COMERCIO DE TAPETES LTDACNPJ 17.057.107/0001-79
- Processooficial
- 23112.034388/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00277/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.917,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.917,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAPETETapete - acabamento: pintado, altura total: 3, características adicionais: pintado com logomarca da instituição, comprimento: 115, cor básica: cinza grafite, largura: 230, material base: vinil, materi… | 1 | R$ 702,00 | R$ 702,00 |
| TAPETETapete - acabamento: pintado, altura total: 3, características adicionais: pintado com logomarca da instituição, comprimento: 115, cor básica: cinza grafite, largura: 230, material base: vinil, materi… | 3 | R$ 405,00 | R$ 1.215,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.917,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.917,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000993 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.917,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.917,00
Faturas
- 3087 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000993 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034388/2025-47
valor global após o termo: R$ 1.917,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698808
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.