Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 300 SACOS DE CIMENTO PORTLAND CP II POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2025. PROCESSO Nº 23076.077365/2025-92. PORTARIA DE CRÉDITO Nº 1384/2025 - DORC. UG EMITENT…
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou AKS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA (CNPJ 04.243.605/0001-64) para: aquisição de 300 sacos de cimento portland cp ii por meio da dispensa de licitação nº 28/2025. processo nº 23076.077365/2025-92. portaria de crédito nº 1384/2025 - dorc. ug emitente:153095. sinfra.. Valor global contratado: R$ 10.770,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AKS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDACNPJ 04.243.605/0001-64
- Processooficial
- 23076.077365/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDmaterial: clinker, tipo: comum | 300 | R$ 35,90 | R$ 10.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.770,00
Faturas
- 21 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.077365/2025-92
valor global após o termo: R$ 10.770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698862
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 07:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.