Contrato federal · Contrato 00097/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EVF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 59.058.235/0001-87) para: aquisição de materiais hidráulicos em atendimento as aldeias indígenas no âmbito de competência do distrito sanitário especial indígena minas gerais e espírito santo - dsei/mges. Valor global contratado: R$ 16.153,50. Vigência de 30/10/2025 a 27/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- EVF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 59.058.235/0001-87
- Processooficial
- 25047.000746/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.153,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.153,50
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Publicaçãooficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 27/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO GEOMECÂNICOTUBO GEOMECÂNICO, MATERIAL PVC, TIPO NERVURADO, COR AZUL, DIÂMETRO 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, APLICAÇÃO REVESTIMENTO POÇOS TUBULARES | 150 | R$ 107,69 | R$ 16.153,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.153,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.153,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000342 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.153,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.153,50
Faturas
- 36 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.153,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698894
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.