Contrato federal · Empenho 2025NE000480 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA CUSTER SERVICO DE MANUTENCAO DO GRUPO GERADOR DA REITORIA - DISPNESA DE LICITACAO Nº 953/2025 - DESPACHO Nº 617874 - PROCESSO Nº 23216.002406.2025-63
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 26.415.117/0001-20) para: emissao de empenho para custer servico de manutencao do grupo gerador da reitoria - dispnesa de licitacao nº 953/2025 - despacho nº 617874 - processo nº 23216.002406.2025-63. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 26.415.117/0001-20
- Processooficial
- 23216.002406.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00953/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Publicaçãooficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAMANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E COMISSIONAMENTO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA… | 1 | R$ 23.000,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000480 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 441 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000480 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.002406.2025-63
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.