Contrato federal · Empenho 2025NE001897 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GERADORES COMPLEXO PENAL DE CAIUA
ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou ALGE GRUPOS GERADORES LTDA (CNPJ 14.994.111/0001-75) para: aquisição de peças para manutenção de geradores complexo penal de caiua. Valor global contratado: R$ 14.703,19. Vigência de 20/10/2025 a 10/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU 380232
- Local da unidadeoficial
- CAIUÁ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509106
- Fornecedoroficial
- ALGE GRUPOS GERADORES LTDACNPJ 14.994.111/0001-75
- Processooficial
- 20251121801
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.703,19
- Valor globaloficial
- R$ 14.703,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 10/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) | 1 | R$ 205,74 | R$ 205,74 |
| TEMPORIZADOR | 1 | R$ 220,80 | R$ 220,80 |
| CONECTOR | 1 | R$ 429,72 | R$ 429,72 |
| TRILHO ELETRIFICADO | 1 | R$ 33,71 | R$ 33,71 |
| TRANSFORMADOR CORRENTE | 3 | R$ 221,99 | R$ 665,97 |
| MÓDULO COMANDO | 1 | R$ 7.448,72 | R$ 7.448,72 |
| FILTRO CARTUCHO | 1 | R$ 23,64 | R$ 23,64 |
| COPO FILTRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 728,00 | R$ 728,00 |
| ARRUELA | 1 | R$ 102,00 | R$ 102,00 |
| ADITIVO RADIADOR | 2 | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE | 1 | R$ 352,00 | R$ 352,00 |
| FILTRO AR | 1 | R$ 1.230,99 | R$ 1.230,99 |
| ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL - VEÍCULO AUTOMOTI | 1 | R$ 340,00 | R$ 340,00 |
| ANEL VEDAÇÃO | 3 | R$ 136,78 | R$ 410,34 |
| GRUPO MOTOR-GERADOR | 1 | R$ 385,96 | R$ 385,96 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE. | 1 | R$ 1.225,60 | R$ 1.225,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001897 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001897 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251121801
valor global após o termo: R$ 14.703,19 · vigência até 10/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.