Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 91228/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE ELETRICIDADE - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.015438.2025-20 - DFD 2/2025 - TEELEC-CM…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: dispensa eletrônica 91228/2025 - material de consumo - material para laboratórios dos cursos de eletricidade - processo de requisição: 23305.015438.2025-20 - dfd 2/2025 - teelec-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - conforme art. 9…. Valor global contratado: R$ 197,80. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23305.015438.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91228/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,80
- Valor globaloficial
- R$ 197,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIMENSÕES4 X 4 CM | 10 | R$ 19,78 | R$ 197,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,80
Faturas
- 7130160 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015438.2025-20
valor global após o termo: R$ 197,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.