Contrato federal · Empenho 2025NE001208 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91014/2024 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.885.640/0001-52) para: pregão 91014/2024 - uasg: 250105 - hospital federal da lagoa/rj//prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0051073106. Valor global contratado: R$ 8.783,10. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.885.640/0001-52
- Processooficial
- 33408.024236/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.783,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.783,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG | 7.310 | R$ 0,41 | R$ 2.997,10 |
| ONDANSETRONA CLORIDRATOONDANSETRONA CLORIDRATO, DOSAGEM 8 MG | 10.520 | R$ 0,55 | R$ 5.786,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.783,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.783,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001208 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.783,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.783,10
Faturas
- 435 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.783,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001208 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.024236/2025-74
valor global após o termo: R$ 8.783,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 698988
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.