Contrato federal · Empenho 2025NE000423 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA CR-MA. CONFORME DESPACHO SEAD/CR-MA/2025 (SEI 9171411) E 2025NC0…
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.113.262/0001-91) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de cadeiras de escritório, para atender as necessidades administrativa da cr-ma. conforme despacho sead/cr-ma/2025 (sei 9171411) e 2025nc004770 (sei 9037996). Valor global contratado: R$ 16.108,40. Vigência de 26/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- LICITEMAX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.113.262/0001-91
- Processooficial
- 08763.001012/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.108,40
- Valor globaloficial
- R$ 16.108,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2025
- Vigênciaoficial
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO/ TUBO AÇO, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTOPOLIURETANO INJETADO ANATÔMICO, TIPO BASE GIRATÓRIA COM… | 28 | R$ 575,30 | R$ 16.108,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.108,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.108,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000423 · 26/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.108,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.108,40
Faturas
- 000.000.056 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.108,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000423 · 26/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.001012/2025-06
valor global após o termo: R$ 16.108,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.