Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA DOAÇÃO A SERVIDORES E CONVIDADOS QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES JUNTO AO IFPB - CAMPUS MONTEIRO, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO 52/2025…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 21.544.717/0001-74) para: aquisição de agendas personalizadas para doação a servidores e convidados que desenvolvam atividades junto ao ifpb - campus monteiro, conforme solicitado através do ofício 52/2025 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb. pregão srp 9…. Valor global contratado: R$ 9.285,00. Vigência de 30/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 21.544.717/0001-74
- Processooficial
- 23171.000572.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2025
- Vigênciaoficial
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO… | 300 | R$ 30,95 | R$ 9.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 30/06/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.285,00
Faturas
- 2962 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 30/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.000572.2024-16
valor global após o termo: R$ 9.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699044
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.