Contrato federal · Empenho 2025NE001933 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL - OF 20445/25 - PREGAO 90034/25 - ATA 220/24 - PROCESSO 25028000406202491.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0005-88) para: aquisição de material - of 20445/25 - pregao 90034/25 - ata 220/24 - processo 25028000406202491.. Valor global contratado: R$ 2.929,26. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0005-88
- Processooficial
- 25028000406202491
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.929,26
- Valor globaloficial
- R$ 2.929,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENZIMAENZIMA, TIPO TRIPSINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM SOLUÇÃO DE SAIS DE HANK COM VERMELHO FENOL, CONCENTRAÇÃO 1X, COMPONENTES ADICIONAIS COM EDTA | 3 | R$ 91,52 | R$ 274,56 |
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO* SORO FETAL DE BEZERRO, ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 1 | R$ 777,70 | R$ 777,70 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO POLICLONAL DE BURRO, ATIVIDADE*** ANTI IGG DE COELHO, ADITIVOS****** CONJUGADO À FLUORÓFORO TIPO " ALEXA FLUOR 488 " | 1 | R$ 1.877,00 | R$ 1.877,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.929,26
- A liquidarcalculado
- R$ 777,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.151,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001933 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.929,26 · a liquidar R$ 777,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.151,56
Faturas
- 251885 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 777,70
- 248583 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.151,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001933 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000406202491
valor global após o termo: R$ 2.929,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699048
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.