Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS (KIT VIAGEM), POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA A AÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DO DIA DO SERVIDOR, A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTU…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA (CNPJ 57.723.039/0001-54) para: aquisição de brindes personalizados (kit viagem), por meio de dispensa de licitação, para a ação de qualidade de vida no trabalho do dia do servidor, a ser realizado no mês de outubro/2025 nesta sre/dnit/pi.. Valor global contratado: R$ 3.750,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0013-44
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PI - DNIT 393022
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSACNPJ 57.723.039/0001-54
- Processooficial
- 50618.000985/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90071/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALMOFADA ASSENTO / ENCOSTOALMOFADA ASSENTO / ENCOSTO, TECIDO DE REVESTIMENTO 72% ALGODÃO + 28% POLIÉSTER, DIMENSÕES 50 X 50 CM, ENCHIMENTO FIBRA DE POLIÉSTER, COR COLORIDA,CARACTERíSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL, ANTI-FUNGO | 150 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.750,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.750,00
- 2025NE000064 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025ne000070 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 029 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.687,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50618.000985/2025-50
valor global após o termo: R$ 3.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.