Pular para o conteúdo
Editais do Brasilby GVO Soluções Digitais

Contrato federal · Empenho 2022NE001096 · Comprasnet Contratos

C.D.377/2022 - (BANCO 001 AG.3483 C/C: 408577-9) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 15 DIAS FRETE CIF - FONE: (62) 3586-9802. PEDIDO 1496/2022 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOX.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.070.251/0001-73) para: c.d.377/2022 - (banco 001 ag.3483 c/c: 408577-9) - pagamento 30 dias - entrega 15 dias frete cif - fone: (62) 3586-9802. pedido 1496/2022 - proplad/dam - coord.almox.. Valor global contratado: R$ 587,73. Vigência de 14/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial
RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial
STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.070.251/0001-73
Processooficial
23116.003063/2022-30
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00377/2022
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 587,73
Valor globaloficial
R$ 587,73
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/09/2022
Publicaçãooficial
14/09/2022
Vigênciaoficial
14/09/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO E TECIDO LAMINADO DE ALGODÃO, TIPO SILVERTAPE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR CINZA, APLICAÇÃO MULTIUSO13R$ 45,21R$ 587,73

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 587,73
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 587,73

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE001096 · 14/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 587,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 587,73

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE001096 · 14/09/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.003063/2022-30

    valor global após o termo: R$ 587,73 · vigência até 31/12/2022

FornecedorSTYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 699081
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.