Contrato federal · Empenho 2025NE001357 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO: 23067.055901/2025-26 BOLETIM: 3103
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou EB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.254.670/0001-09) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo de solicitação: 23067.055901/2025-26 boletim: 3103. Valor global contratado: R$ 40.476,70. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- EB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.254.670/0001-09
- Processooficial
- 23067.057935/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.476,70
- Valor globaloficial
- R$ 40.476,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 4.523 | R$ 8,90 | R$ 40.254,70 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 2 | 150 | R$ 1,48 | R$ 222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.476,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.476,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001357 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.476,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.476,70
Faturas
- 13122 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.476,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001357 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.057935/2024-74
valor global após o termo: R$ 40.476,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699098
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.