Contrato federal · Empenho 2025NE000586 · Comprasnet Contratos
ADESAO 07/2025 (PREGAO 90034/2024 - UASG 153032) (BANCO 001 - AGÊNCIA 2890-8 - CC 27.561-1) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (16) 35181540. PEDIDO N. 1128/2025 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA (CNPJ 45.116.792/0001-00) para: adesao 07/2025 (pregao 90034/2024 - uasg 153032) (banco 001 - agência 2890-8 - cc 27.561-1) pagamento 30 dias. entrega 30 dias. frete cif. fone (16) 35181540. pedido n. 1128/2025 - proinfra/pu.. Valor global contratado: R$ 6.900,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- AVSOL SOLUCOES E COMERCIO DE PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDACNPJ 45.116.792/0001-00
- Processooficial
- 23116.013877/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, TIPO ACABAMENTO PINTURA EM EPÓXI, MATERIAL VINIL MULTIMÍDIA, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 1,80 M, LARG… | 20 | R$ 345,00 | R$ 6.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000586 · 03/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.900,00
Faturas
- 241 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000586 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000586 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.013877/2025-25
valor global após o termo: R$ 6.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699113
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.