Contrato federal · Empenho 2025NE000666 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR DOMÉSTICO) PARA ATENDER A DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90011/2024 - UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: empenho referente a aquisição e material permanente (refrigerador doméstico) para atender a demandas da ufopa. pregão 90011/2024 - ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 121 do processo digital 23204.01321…. Valor global contratado: R$ 4.880,44. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23204.013218/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.880,44
- Valor globaloficial
- R$ 4.880,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 460 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR | 1 | R$ 4.880,44 | R$ 4.880,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.880,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.880,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000666 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.880,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.880,44
Faturas
- 648 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.880,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000666 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013218/2023-38
valor global após o termo: R$ 4.880,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699165
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.