Contrato federal · Outros 90053/2025 · Comprasnet Contratos
O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DEMANDANTES DA ANVISA
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA contratou J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.704.826/0001-20) para: o registro de preços para a eventual aquisição centralizada de material de consumo para as unidades demandantes da anvisa. Valor global contratado: R$ 17.118,00. Vigência de 03/11/2025 a 03/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIACNPJ 03.112.386/0001-11
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA 253002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDACNPJ 49.704.826/0001-20
- Processooficial
- 25351.902504/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.118,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.118,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-CHUVA | 317 | R$ 54,00 | R$ 17.118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.806,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.856,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001303 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.806,00 · a liquidar R$ 4.806,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000385 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.156,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.156,00
- 2026NE000683 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
Faturas
- 273 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
- 262 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.156,00
- 249 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.806,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90053/2025 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90053/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.902504/2024-92
valor global após o termo: R$ 17.118,00 · vigência até 03/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.