Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS CTLS VINCULADAS A COORDENACAO REGIONAL DE JIPARANA, NO…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EMORAES SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 58.895.099/0001-17) para: emissao de nota de empenho para aquisicao de insumos agricolas e ferramentas para atender as necessidades institucionais das ctls vinculadas a coordenacao regional de jiparana, no fomento das demandas das comunidades ind…. Valor global contratado: R$ 6.881,70. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- EMORAES SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 58.895.099/0001-17
- Processooficial
- 08079.000655/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.881,70
- Valor globaloficial
- R$ 6.881,70
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO - APLICAÇÃO: ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CAPACIDADE: 60, MATERIAL: RÁFIA TRANÇADO | 3.390 | R$ 2,03 | R$ 6.881,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.537,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.537,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.537,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.537,50
Faturas
- 015 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.537,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000655/2025-42
valor global após o termo: R$ 6.881,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.