Contrato federal · Empenho 2023NE002507 · Comprasnet Contratos
SIA 15095
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.632.970/0001-78) para: sia 15095. Valor global contratado: R$ 866,00. Vigência de 20/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.632.970/0001-78
- Processooficial
- 23069.183686/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 866,00
- Valor globaloficial
- R$ 866,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIPO: LISADO CELULAR, CONCENTRAÇÃO: 2,5, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO TAMPONADA, COMPONENTES: DE LINHAGEM F9, EPITELIALREAGENTE ANALÍTICO 1, TIPO LISADO CELULAR, CONCENTRAÇÃO 2,5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO TAMPONADA, COMPONENTES DE LINHAGEM F9, EPITELIAL | 2 | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| POLIETILENOGLICOL (MACROGOL)POLIETILENOGLICOL (MACROGOL), ASPECTO FÍSICO FLOCOS CEROSOS BRANCOS A QUASE BRANCOS, ODOR FRAC O, PESO MOLECULAR EM TORNO DE 6.000 G/MOL (PEG 6.000), FÓRMULA QUÍMICA H(OCH2CH2)NOH, NÚMERO DE REFERÊNCI… | 1.000 | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
| GOMA ARÁBICAGOMA ARÁBICA, ORIGEM RESINA, PESO 1 G/M3, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO AMARELADO | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 866,00
- A liquidarcalculado
- R$ 866,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002507 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 866,00 · a liquidar R$ 866,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 628 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
- 587 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE002507 · 20/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE002507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.183686/2023-71
valor global após o termo: R$ 866,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 699267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.